Buongiorno,
potreste verificare i valori applicando questa fix: devcode-it/openstamanager@7b8c67b ?
ci è difficile verificare i calcoli senza poter esaminare dati concreti.
sajo la stampa liquidazione IVA tiene ora conto anche dell'IVA derivante da vendite al banco, in caso il modulo sia presente, avete controllato gli importi considerando le vendite al banco?
lspagnoli
calcolo IVA su rivalsa inps corretto con commit: devcode-it/openstamanager@c4b3670
Valentina Ho effettuato tutte le modifiche ai due file segnalati ma non ho un riscontro positivo:
dettaglio fattura vendite
IMPONIBILE: 49,59 €
CASSA PREVIDENZIALE : 1,98 €
TOTALE IMPONIBILE : 51,57 €
IVA: 11,35 €
TOTALE: 62,92 €
RITENUTA D'ACCONTO: 9,92 €
NETTO A PAGARE: 53,00 €
Dettaglio registro iva vendite
52,57 € 49,59 € 22 Aliq. Iva 22% 11,79 €
il rigo corretto dovrebbe essere
62,92 € 51,57 € 22 Aliq. Iva 22% 11,35 €
la stampa liquidazione iva risulta sempre errata per un valore in eccesso ma si evince dall'importo sopra 11,79 errato - 11,35 corretto
Sembra risolto il problema sulla rivalsa, ho rigenerato una fattura che dava il problema ed ora il totale è corretto
la stampa liquidazione iva risulta sempre errata per un valore in eccesso ma si evince dall'importo sopra 11,79 errato - 11,35 corretto
Confermo
Potreste verificare di aver riportato tutte le modifiche e di non aver altri documenti che possano influenzare il risultato?
devcode-it/openstamanager@c4b3670
devcode-it/openstamanager@a045981
devcode-it/openstamanager@7b8c67b
Facendo un test in un'installazione pulita con i dati da voi indicati i valori risultano corretti
Fattura:
Registro IVA vendite:
Liquidazione IVA:
Valentina Grazie Valentina per le tue sempre veloci risposte, ma forse essendo pratica di informatica e poco di contabilità generale vorrei dissentire su un tuo errore che è evidente nelle immagini allegate: la base imponibile è da calcolare su totale imponibile che comprende l'imponibile e la cassa previdenziale. Il Totale fattura è 62,92 e non 52,27 come si evince dal registro iva vendite.
Ripeto i dati corretti sarebbero: registro iva vendite: imponbile 51,57 - iva 11,35 - Totale fattura 62,92
Dati liquidazione iva il valore corretto sarebbe: imponibile 51,57 - iva 11,35
anche perchè 49,59 di imponbile di iva farebbe 10,91 di iva
Valentina il totale deve essere di 62,92
cioè totale imponibile è creato da (imponibile + eventuale cassa nazionale) + iva al 22%
nella fattura creata il totale deve essere 62,92 e quindi nella stampa standard vendite non 62,48 ma 62,92
La ritenuta fiscale del 20% è un valore che non va inserito nei registri iva, infatti è una detrazione, se prevista, da detrarre dopo il totale fattura
Valentina sembra perfetto, per avere i file corretti? Avendo già corretto il precedente potrei ricaricare gli originali della versione 2.4.42 oppure puoi mandare i file da uplodare?
lspagnoli
La fix è: devcode-it/openstamanager@51dd56d
verrà introdotta nella versione 2.4.43 che sarà rilasciata a breve, grazie per il supporto 
Grazie allora attendo la nuova release, spero di essere stato utile
