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  • [RISOLTO] Problemi calcolo Liquidazione IVA dopo agg. 2.4.42

Ciao, ho aggiornato ieri alla versione 2.4.42 e vi faccio i complimenti per le modifiche.
Oggi però calcolo l'IVA e andando sulla scheda Contabilità-Stampe contabili per vedere l'importo dell'IVA e poi anche sulla scheda dei registri IVA vendite e acquisti mi sono accorto che gli importi delle fatture non corrispondevano con quelle inserite né sul mese di gennaio né sul mese di febbraio, e temo sia un problema dovuto all'aggiornamento.
Potete controllare?

      treelle
      Ciao,
      ho fatto una verifica, effettivamente sono sballati.

          ideem anche nella versione precedente 2.4.41 e in quest'ultima, infatti ho fatto un post!!

          6 giorni dopo

          anch'io ho rilevato lo stesso problema, per fortuna qualcuno se ne è accorto, non ci avevo fatto caso purtroppo, per fortuna faccio controlli incrociati prima del pagamento iva.
          messaggio ai programmatori, se leggono, mi sono accorto che la stampa prende solo il rigo 1, dellle fatture vendite, gli altri non li considera.
          C'e' sempre il problema di un errore negli arrotondamenti quando si utlizza la cassa previdenziale, come già segnalato in un post precedente, l'xml è errato fiscalmente.

            5 giorni dopo

            Buongiorno,
            potreste verificare i valori applicando questa fix: devcode-it/openstamanager@7b8c67b ?
            ci è difficile verificare i calcoli senza poter esaminare dati concreti.

            sajo la stampa liquidazione IVA tiene ora conto anche dell'IVA derivante da vendite al banco, in caso il modulo sia presente, avete controllato gli importi considerando le vendite al banco?

                Valentina Ho effettuato tutte le modifiche ai due file segnalati ma non ho un riscontro positivo:
                dettaglio fattura vendite
                IMPONIBILE: 49,59 €
                CASSA PREVIDENZIALE : 1,98 €
                TOTALE IMPONIBILE : 51,57 €
                IVA: 11,35 €
                TOTALE: 62,92 €
                RITENUTA D'ACCONTO: 9,92 €
                NETTO A PAGARE: 53,00 €

                Dettaglio registro iva vendite
                52,57 € 49,59 € 22 Aliq. Iva 22% 11,79 €

                il rigo corretto dovrebbe essere
                62,92 € 51,57 € 22 Aliq. Iva 22% 11,35 €

                la stampa liquidazione iva risulta sempre errata per un valore in eccesso ma si evince dall'importo sopra 11,79 errato - 11,35 corretto

                Sembra risolto il problema sulla rivalsa, ho rigenerato una fattura che dava il problema ed ora il totale è corretto

                  la stampa liquidazione iva risulta sempre errata per un valore in eccesso ma si evince dall'importo sopra 11,79 errato - 11,35 corretto

                  Confermo

                  Valentina Grazie Valentina per le tue sempre veloci risposte, ma forse essendo pratica di informatica e poco di contabilità generale vorrei dissentire su un tuo errore che è evidente nelle immagini allegate: la base imponibile è da calcolare su totale imponibile che comprende l'imponibile e la cassa previdenziale. Il Totale fattura è 62,92 e non 52,27 come si evince dal registro iva vendite.
                  Ripeto i dati corretti sarebbero: registro iva vendite: imponbile 51,57 - iva 11,35 - Totale fattura 62,92
                  Dati liquidazione iva il valore corretto sarebbe: imponibile 51,57 - iva 11,35
                  anche perchè 49,59 di imponbile di iva farebbe 10,91 di iva

                      Buongiorno lspagnoli,
                      mi ero focalizzata sull'importo dell'IVA di per se e non sugli altri valori 🙂
                      quindi nel calcolo del Totale documento non viene sottratta la ritenuta d'acconto,
                      e l'Imponibile include anche il valore della ritenuta?

                          Valentina ha cambiato il titolo in Problemi calcolo Liquidazione IVA dopo agg. 2.4.42.

                          Valentina il totale deve essere di 62,92
                          cioè totale imponibile è creato da (imponibile + eventuale cassa nazionale) + iva al 22%
                          nella fattura creata il totale deve essere 62,92 e quindi nella stampa standard vendite non 62,48 ma 62,92

                          La ritenuta fiscale del 20% è un valore che non va inserito nei registri iva, infatti è una detrazione, se prevista, da detrarre dopo il totale fattura

                              Valentina sembra perfetto, per avere i file corretti? Avendo già corretto il precedente potrei ricaricare gli originali della versione 2.4.42 oppure puoi mandare i file da uplodare?

                                  Grazie allora attendo la nuova release, spero di essere stato utile

                                  9 giorni dopo
                                  2 mesi dopo
                                  Valentina ha cambiato il titolo in [RISOLTO] Problemi calcolo Liquidazione IVA dopo agg. 2.4.42.
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